泰州市姜堰区总工会2018年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分　部门概况
一、 主要职能
1、工会组织坚持走中国特色社会主义工会发展道路，坚持组织起来、切实维权的工作方针，坚持以职工为本，主动依法科学的维权观，保持正确的政治方向。
2、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究制订全区工会工作计划，组织实施区委和上级工会的工作部署，落实全区工会代表大会和全委会的各项决议。
　3、参与涉及职工切身利益有关政策、法规的制定，从源头上维护职工合法权益，反映职工的愿望和诉求。
　4、指导、督促全区各企事业单位依法建立工会组织，最大限度地将包括农民工在内的职工吸纳到工会组织中来，指导督察全区各基层工会依法开展工会活动，发挥工会组织服务发展、服务职工的职能作用。
　5、深入开展和谐劳动关系企业创建活动，积极协调劳动关系方面矛盾，调动好、保护好职工的积极性和创造性，促进企业健康发展、促进社会和谐稳定。
　6、贯彻落实企业民主管理方面的政策法规，指导督察基层工会坚持职工（代表）大会制度，维护职工享有的参与权、知情权和监督权。指导督察企业全面推行工资集体协商、做好职工工资福利、社会保障、劳动安全、卫生健康、休息休假等方面的监督检查工作。
　7、坚持为职工服务、为会员服务的宗旨，以职工服务中心为窗口，积极为职工提供就业扶助、困难帮助、法律援助等方面的服务工作。
　8、组织和指导基层工会围绕经济发展中心，大力开展劳动竞赛、合理化建议、技能和安全培训等活动。
　9、协助政府做好劳动模范、先进工作者的推荐评选工作，做好劳动模范和先进工作者的日常服务和管理工作。
　10、组织基层工会开展职工思想品德、科学文化教育活动，开展健康有益的文化体育活动，提高工人阶级队伍素质，树立新时期工人阶级队伍新形象。
　11、指导职工服务中心、职工学校、工人文化宫按照各自的职能开展好工作，加强对下属事业单位班子建设、内部管理、服务经营等方面的领导工作，发挥好区总工会服务职能的窗口作用。
　12、负责全区工会经费依法征收，严格执行财务管理规定，合理使用工会经费。指导和监督基层工会经费的收、管、用。坚持工会经费审查监督制度，确保工会经费使用合规、合理。
　13、按照工会干部协管有关规定，加强对镇（区）、系统和直属单位工会干部的推荐、考察、考核工作，根据阶段工作要求和上级工会部署，定期组织基层工会干部培训工作。
　14、负责全区女职工工作，按照国家有关法律法规，维护女职工合法权益和特殊利益。
  15、开展工人运动、工会理论、改革创新等方面课题的调查研究，积极探索新时期工会工作的新路子、新方法，不断开创工会工作既符合党委政府要求、又符合基层工会实际和贴近职工群众的新局面。
16、承办区委、区政府及上级总工会交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织部、宣传教育部、维护保障部（挂生活女工部牌子）、生产保护部（挂经审办牌子）、财务部。本部门下属单位包括：泰州市姜堰区工人文化宫、泰州市姜堰区职工学校、泰州市姜堰区职工服务中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：泰州市姜堰区总工会本级。
三、2018年部门主要工作任务及目标
1、深入学习宣传贯彻党的十九大精神，引导各级工会组织和工会干部进一步凝聚共识，充分激发广大职工主人翁精神。
2、围绕“建好东部新城区、争当发展排头兵”要求，立足“三大战略”，广泛开展建功“十三五”劳动竞赛、技能竞赛和合理化建议活动。
3、深化“服务职工365”品牌创建，丰富服务内容，增强服务品质，提升服务能力。
4、开展工资协商“春季、秋季”要约活动，推动成长型以上企业普遍开展工资协商。
5、做好特困职工和困难职工帮扶救助工作，着力帮助困难职工解困脱困。
6、切实抓好职工劳动保护工作，深入开展“安康杯”竞赛活动，保障职工生产安全、生命健康。
7、加强社会主义核心价值观教育，开展各类职工文体活动，丰富职工业余文化生活。
8、完成区委、区政府交办的中心工作。

注：由于财政对总工会没有行政经费补助，因此，姜堰区总工会2018年无会议费、培训费预算支出，本表数据为零。

注：由于财政对总工会没有政府性基金财政拨款，因此，姜堰区总工会2018年无政府性基金财政拨款支出，本表数据为零。

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
注：由于财政对总工会没有行政经费补助，因此，姜堰区总工会2018年无政府采购预算支出，本表数据为零。

第三部分  2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
泰州市姜堰区总工会2018年度收入、支出预算总计47.02万元，与上年相比收、支预算总计各增加15.51万元，增长49.22%。主要原因是年支出离退休预留2，即离退休绩效考核奖，计入预算。其中：
（一）收入预算总计47.02万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计47.02万元。
（1）一般公共预算收入预算47.02万元，与上年相比增加15.51万元，增长49.22%。主要原因是年支出离退休预留2，即离退休绩效考核奖，计入预算。
（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。
2．财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。
3．其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。
4．上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。
（二）支出预算总计47.02万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出47.02万元，主要用于发放离退休人员经费。与上年相比增加28.44万元，增长153.07%。主要原因是年支出离退休预留2，即离退休绩效考核奖，计入预算。
2.住房保障（类）支出0.00万元，与上年相比减少12.93万元。主要原因是提租补贴从住房保障类支出变为计入一般公共服务类支出。
3．结转下年资金预算数为0.00万元。
此外，基本支出预算数为47.02万元。与上年相比增加15.51万元，增长49.22%。主要原因是年支出离退休预留2，即离退休绩效考核奖，计入预算。
项目支出预算数为0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。
单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00 %。
二、收入预算情况说明
泰州市姜堰区总工会本年收入预算合计47.02万元，其中：
一般公共预算收入47.02万元，占100.00%；
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；
其他资金0.00万元，占0.00%；
上年结转资金0.00万元，占0.00%。
三、支出预算情况说明
泰州市姜堰区总工会本年支出预算合计47.02万元，其中：
基本支出47.02万元，占100.00%；
项目支出0.00万元，占0.00%；
单位预留机动经费0.00万元，占0.00%；
结转下年资金0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
泰州市姜堰区总工会2018年度财政拨款收、支总预算47.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加15.51万元，增长49.22%。主要原因是年支出离退休预留2，即离退休绩效考核奖，计入预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
泰州市姜堰区总工会2018年财政拨款预算支出47.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加15.51万元，增长49.22%。主要原因是年支出离退休预留2，即离退休绩效考核奖，计入预算。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．群众团体事务（款）行政运行（项）支出47.02万元，与上年相比增加28.44万元，增长153.07%。主要原因是年支出离退休预留2，即离退休绩效考核奖，计入预算。
（二）住房保障（类）
1.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出0.00万元，与上年相比减少12.93万元。主要原因是提租补贴从住房保障类支出变为计入一般公共服务类支出。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
泰州市姜堰区总工会2018年度财政拨款基本支出预算 47.02 万元，其中：
（一）人员经费45.52万元。主要包括：社会保障缴费、离休费、提租补贴。
（二）公用经费1.50万元。主要包括：其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
泰州市姜堰区总工会2018年一般公共预算财政拨款支出预算47.02万元，与上年相比增加15.51万元，增长49.22%。主要原因是年支出离退休预留2，即离退休绩效考核奖，计入预算。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
泰州市姜堰区总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算47.02万元，其中：
（一）人员经费45.52万元。主要包括：社会保障缴费、离休费、提租补贴。
（二）公用经费1.50万元。主要包括：其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
泰州市姜堰区总工会2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元。
3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少） 0.00万元。
泰州市姜堰区总工会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元。
泰州市姜堰区总工会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元，比上年预算增加（减少）0.00万元。
以上各项费用为零的主要原因是：
财政对总工会没有行政经费补助，2018年姜堰区总工会无“三公”经费、会议费、培训费财政预算支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
泰州市姜堰区总工会2018年政府性基金支出预算支出   万元。与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1.50
万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出  0.00万元。
以上各项费用为零的主要原因是：
财政对总工会没有行政经费补助，因此，姜堰区总工会2018年无政府采购预算支出。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0.00万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。支出为0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

第四部分　名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

泰州市姜堰区总工会2018年度部门预算表