2017年度区级部门预算公开模板格式及内容
目  录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 泰州市姜堰区总工会2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 泰州市姜堰区总工会2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分　部门概况
一、主要职能。
1、工会组织坚持走中国特色社会主义工会发展道路，坚持组织起来、切实维权的工作方针，坚持以职工为本，主动依法科学的维权观，保持正确的政治方向。
2、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究制订全区工会工作计划，组织实施区委和上级工会的工作部署，落实全区工会代表大会和全委会的各项决议。
　3、参与涉及职工切身利益有关政策、法规的制定，从源头上维护职工合法权益，反映职工的愿望和诉求。
　4、指导、督促全区各企事业单位依法建立工会组织，最大限度地将包括农民工在内的职工吸纳到工会组织中来，指导全区各基层工会依法开展工会活动，发挥工会组织服务发展、服务职工的职能作用。
　5、深入开展和谐劳动关系企业创建活动，积极协调劳动关系方面矛盾，调动好、保护好职工的积极性和创造性，促进企业健康发展、促进社会和谐稳定。
　6、贯彻落实企业民主管理方面的政策法规，指导基层工会坚持职工（代表）大会制度，维护职工享有的参与权、知情权和监督权。指导督察企业全面推行工资集体协商、做好职工工资福利、社会保障、劳动安全、卫生健康、休息休假等方面的监督检查工作。
　7、坚持为职工服务、为会员服务的宗旨，以职工服务中心为窗口，积极为职工提供就业扶助、困难帮助、法律援助等方面的服务工作。
　8、组织和指导基层工会围绕经济发展中心，大力开展劳动竞赛、合理化建议、技能和安全培训等活动。
　9、协助政府做好劳动模范、先进工作者的推荐评选工作，做好劳动模范和先进工作者的日常服务和管理工作。
　10、组织基层工会开展职工思想品德、科学文化教育活动，开展健康有益的文化体育活动，提高工人阶级队伍素质，树立新时期工人阶级队伍新形象。
　11、指导职工服务中心、职工学校、工人文化宫按照各自的职能开展好工作，加强对下属事业单位班子建设、内部管理、服务经营等方面的领导工作，发挥好区总工会服务职能的窗口作用。
　12、负责全区工会经费依法征收，严格执行财务管理规定，合理使用工会经费。指导和监督基层工会经费的收、管、用。坚持工会经费审查监督制度，确保工会经费使用合规、合理。
　13、按照工会干部协管有关规定，加强对镇（区）、系统和直属单位工会干部的推荐、考察、考核工作，根据阶段工作要求和上级工会部署，定期组织基层工会干部培训工作。
　14、负责全区女职工工作，按照国家有关法律法规，维护女职工合法权益和特殊利益。
  15、开展工人运动、工会理论、改革创新等方面课题的调查研究，积极探索新时期工会工作的新路子、新方法，不断开创工会工作既符合党委政府要求、又符合基层工会实际和贴近职工群众的新局面。
16、承办区委、区政府及上级总工会交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、学习贯彻十八届六中全会精神，坚定工会工作正确政治方向。一是更加重视加强工会自身建设，认真学习六中全会精神，增强“四个意识”，严肃党内政治生活，不断提升工会工作的政治性、先进性和群众性。二是更加深入改进工作作风，密切联系职工群众，深入查找并切实整改“四化”等脱离职工群众的问题，走进企业走近职工，不断健全完善“面对面、心贴心、实打实”服务职工在基层的长效工作机制。三是更加脚踏实地推动工作创新，着眼于贯彻落实上级工会工作要求，着眼于满足职工群众需求，着眼于解决制约工会履行职能的突出问题，加强调查研究，找准问题症结，提出推进工会改革创新的新思路和新举措。
2、紧扣区委发展布局，提升服务大局服务职工的能力水平。一是紧跟区委决策部署，发挥工会组织桥梁纽带作用，充分调动广大职工参与崛起振兴的积极性，精准对接持续发力，继续组织开展各类劳动竞赛、技术练兵、技能比武和合理化建议活动，大力弘扬劳模精神、工匠精神，大力开展企业民主管理和企业文化职工文化建设，为加快转型升级、推动经济发展充分彰显工人阶级主力军作用。二是夯实服务平台基础，让已经建成的更加完善，正在建设的注重标准，即将要建的拿好规划，更加注重落实服务人员和服务项目，让基层工会的各项职能通过服务平台有所体现，重点在维权、帮扶和素质提升等方面下功夫。三是提升普惠服务效果。根据姜堰实际，找出深入开展普惠服务在姜堰的着力点，实现服务范围更加明确，帮困解困更加精准，不断提升工会组织在职工群众中的地位和形象。四是融入全省工会“互联网+”工作。贯彻落实省总召开的“互联网+”工会工作会议精神，围绕《全省互联网+工会工作建设方案》要求，积极向省总“一系统多终端”的服务网络平台靠拢，探索符合姜堰实际的工会网络服务，拓展服务内容，为职工带来更加方便快捷的服务。
3、筹备姜堰工会十七大，增强工会工作组织保障。2017年是姜堰工会换届选举年。围绕会议召开，姜堰区总将开展多方面的筹备工作。一是加强工会工作宣传。以换届选举为契机，广泛宣传会议情况和工会职能，让广大职工更加了解工会，进一步提升工会的影响力和知名度。二是加强工会组织建设，通过换届选举，选出能代表职工利益和意志，有较强履责能力的新一届工会领导机构，为全区工会工作奠定扎实的基础。三是积极谋划工作思路。回顾过去5年取得的成绩，认真总结研究工作中存在的问题和不足，结合上级工会要求，围绕区委决策部署，谋划今后5年新的发展思路，充分回应职工群众的新期待，努力开创工会工作新局面。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构：内设机构6个，分别是：办公室、组织部、宣传教育部、维护保障部（挂生活女工部牌子）、生产保护部（挂经审办牌子）、财务部。另按有关规定设置纪检监察机构。
下属单位3个，分别是：泰州市姜堰区工人文化宫、泰州市姜堰区职工学校、泰州市姜堰区职工服务中心。
泰州市姜堰区总工会核定人员编制11个，其中：行政编制11个、行政附属0个、政法专项编制0个、机关其他编制0个、全额事业编制0个、差额事业编制0个、自收自支事业编制0个。
编制2017年部门预算时实有20人，其中：行政实有10人、行政附属实有0人、政法专项实有0人、机关其他实有0人、全额事业实有0人、差额事业实有0人、自收自支事业实有10人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《关于编制2017年区级部门预算的通知》（泰姜财〔2016〕77号）的要求，坚持厉行节约，优化支出结构，强化预算约束, 着力保工资、保运转、保民生，围绕区委区政府的决策部署，结合本单位的实际情况，从严从紧编制2017年部门预算。
收入预算编制：严格按照国家和省核定的项目和标准进行测算。根据前三年收入征收平均水平，综合考虑经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。
基本支出预算编制：人员支出按在职在编人员的实际情况核定；商品和服务支出按照区财政局确定的定额标准核定。
项目支出预算编制：在财力许可范围内，结合2017年工作任务，统筹编制项目支出预算。
第二部分　泰州市姜堰区总工会2017年度部门预算表

泰州市姜堰区总工会2017年度部门预算表

第三部分  泰州市姜堰区总工会2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
泰州市姜堰区总工会2017年度收入、支出预算总计31.51万元，与上年相比收、支预算总计各减少105.18万元，减少76.95%。主要原因是退休人员工资由社保发放，财政不再负担。其中：
（一）收入预算总计31.51万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计31.51万元。
（1）一般公共预算收入预算31.51万元，与上年相比减少105.18万元，减少76.95%。主要原因是退休人员工资由社保发放，财政不再负担。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。 
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
（二）支出预算总计31.51万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出18.58万元，主要用于泰州市姜堰区总工会机关离休人员工资支出。与上年相比减少110.60万元，减少85.62%。主要原因是退休人员工资由社保发放，财政不再负担。
2．住房保障（类）支出12.93万元，主要用于泰州市姜堰区总工会机关按照国家规定发放离退休职工提租补贴的支出。与上年相比增加5.42万元，增长72.17%。主要原因是离退休人员提租补贴比例调整，从6.1%增加到10%。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为31.51万元。与上年相比减少105.18万元，减少76.95%。主要原因是退休人员工资由社保发放，财政不再负担。
项目支出预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
二、收入预算情况说明
泰州市姜堰区总工会本年收入预算合计31.51万元，其中：
一般公共预算收入31.51万元，占100.00%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
泰州市姜堰区总工会本年支出预算合计31.51万元，其中：
基本支出31.51万元，占100.00%；
项目支出0万元，占0%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
泰州市姜堰区总工会2017年度财政拨款收、支总预算31.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少105.18万元，减少76.95%。主要原因是退休人员工资由社保发放，财政不再负担。
五、财政拨款支出预算表情况说明
泰州市姜堰区总工会2017年财政拨款预算支出31.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少105.18万元，减少76.95%。主要原因是退休人员工资由社保发放，财政不再负担。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．群众团体事务（款）行政运行（项）支出18.58万元，与上年相比减少110.60万元，减少85.62%。主要原因是退休人员工资由社保发放，财政不再负担。
（二）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出12.93万元，与上年相比增加5.42万元，增长72.17%。主要原因是离退休人员提租补贴比例调整，从6.1%增加到10%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
泰州市姜堰区总工会2017年度财政拨款基本支出预算31.51万元，其中：
（一）人员经费30.01万元。主要包括：社会保障缴费、离休费、提租补贴。
（二）公用经费1.50万元。主要包括：其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
泰州市姜堰区总工会2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
泰州市姜堰区总工会2017年一般公共预算财政拨款支出预算31.51万元，与上年相比减少105.18万元，减少76.95%。主要原因是退休人员工资由社保发放，财政不再负担。其中： 
（一）一般公共服务（类）
1．群众团体事务（款）行政运行（项）支出18.58万元，与上年相比减少110.60万元，减少85.62%。主要原因是退休人员工资由社保发放，财政不再负担。
（二）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出12.93万元，与上年相比增加5.42万元，增长72.17%。主要原因是离退休人员提租补贴比例调整，从6.1%增加到10%。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
泰州市姜堰区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算31.51万元，其中：
（一）人员经费30.01万元。主要包括：社会保障缴费、离休费、提租补贴。
（二）公用经费1.50万元。主要包括：其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1.50万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
泰州市姜堰区总工会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因是财政对总工会没有行政经费补助，2017年姜堰区总工会无“三公”经费财政预算资金安排支出。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因是财政对总工会没有行政经费补助，2017年姜堰区总工会无“三公”经费财政预算资金安排支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因是财政对总工会没有行政经费补助，2017年姜堰区总工会无“三公”经费财政预算资金安排支出。
3．公务接待费预算支出0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因是财政对总工会没有行政经费补助，2017年姜堰区总工会无“三公”经费财政预算资金安排支出。
泰州市姜堰区总工会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因是财政对总工会没有行政经费补助，2017年姜堰区总工会无会议费财政预算资金安排支出。
泰州市姜堰区总工会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因是财政对总工会没有行政经费补助，2017年姜堰区总工会无培训费财政预算资金安排支出。
十二、政府采购预算表情况说明
泰州市姜堰区总工会2017年政府采购预算资金总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。