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泰州市姜堰区总工会2018年度部门决算

 [新闻作者:泰州市姜堰区总工会  新闻来源:泰州市姜堰区总工会  添加时间:2019-7-25 17:42:47  阅读:299次][字体: ]

 

 

 

 

 

2018年度部门决算公开

 

 


 

 

第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、工会组织坚持走中国特色社会主义工会发展道路,坚持组织起来、切实维权的工作方针,坚持以职工为本,主动依法科学的维权观,保持正确的政治方向。

2、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策,研究制订全区工会工作计划,组织实施区委和上级工会的工作部署,落实全区工会代表大会和全委会的各项决议。

3、参与涉及职工切身利益有关政策、法规的制定,从源头上维护职工合法权益,反映职工的愿望和诉求。

4、指导、督促全区各企事业单位依法建立工会组织,最大限度地将包括农民工在内的职工吸纳到工会组织中来,指导督察全区各基层工会依法开展工会活动,发挥工会组织服务发展、服务职工的职能作用。

 5、深入开展和谐劳动关系企业创建活动,积极协调劳动关系方面矛盾,调动好、保护好职工的积极性和创造性,促进企业健康发展、促进社会和谐稳定。

6、贯彻落实企业民主管理方面的政策法规,指导督察基层工会坚持职工(代表)大会制度,维护职工享有的参与权、知情权和监督权。指导督察企业全面推行工资集体协商、做好职工工资福利、社会保障、劳动安全、卫生健康、休息休假等方面的监督检查工作。

7、坚持为职工服务、为会员服务的宗旨,以职工服务中心为窗口,积极为职工提供就业扶助、困难帮助、法律援助等方面的服务工作。

8、组织和指导基层工会围绕经济发展中心,大力开展劳动竞赛、合理化建议、技能和安全培训等活动。

 9、协助政府做好劳动模范、先进工作者的推荐评选工作,做好劳动模范和先进工作者的日常服务和管理工作。

10、组织基层工会开展职工思想品德、科学文化教育活动,开展健康有益的文化体育活动,提高工人阶级队伍素质,树立新时期工人阶级队伍新形象。

11、指导职工服务中心、职工学校、工人文化宫按照各自的职能开展好工作,加强对下属事业单位班子建设、内部管理、服务经营等方面的领导工作,发挥好区总工会服务职能的窗口作用。

12、负责全区工会经费依法征收,严格执行财务管理规定,合理使用工会经费。指导和监督基层工会经费的收、管、用。坚持工会经费审查监督制度,确保工会经费使用合规、合理。

13、按照工会干部协管有关规定,加强对镇(区)、系统和直属单位工会干部的推荐、考察、考核工作,根据阶段工作要求和上级工会部署,定期组织基层工会干部培训工作。

14、负责全区女职工工作,按照国家有关法律法规,维护女职工合法权益和特殊利益。

15、开展工人运动、工会理论、改革创新等方面课题的调查研究,积极探索新时期工会工作的新路子、新方法,不断开创工会工作既符合党委政府要求、又符合基层工会实际和贴近职工群众的新局面。

16、承办区委、区政府及上级总工会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织部(挂基层工作部牌子)、宣传教育和网络工作部、权益保障部(挂女职工部、法律工作部牌子)、劳动和经济工作部、财务资产管理部、经审办。

下属单位3个,分别是:泰州市姜堰区工人文化宫、泰州市姜堰区职工学校、泰州市姜堰区职工服务中心。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的单位共计1家,具体包括:泰州市姜堰区总工会本级。

三、2018年度主要工作完成情况

(一)聚焦建功立业,助推经济发展围绕我区“2+2”产业规划,在全区开展“三创”、“五比五赛”、“六比一创”等劳动竞赛,其中天目西路改造工程项目入选市十大重点工程竞赛。围绕职工富民增收行动,与相关部门联合开展电弧焊接、妇幼健康、农产品质量检测、点钞识假等区级行业技能大赛。围绕激发职工创业创新热情,组织“我为企业创新发展献一计”合理化建议活动,今年以来,全区职工共提合理化建议万余条,开展群众性技术创新1000多项,创经济效益1.3亿元。振华泵业陈金平的“船用对外消防系统”获全省十大职工科技创新成果,泰州市唯一,被授予省五一劳动奖章。曙光集团蒋存民、中裕消防卞东明的合理化建议分别获市总十佳。自来水公司钱小海在全市机泵运行工技能大赛荣获第一,扬动电气吕建军在全市叉车工技能竞赛中收获第二。进一步规范劳模工匠人才创新工作室建设,持续推进“劳模创新工作室”提档升级,命名3家区级“劳模创新工作室”,选树2家市级示范性“劳模创新工作室”。以劳模工匠创新工作室为载体,做好劳模带徒、名师带徒工作,推动劳模动态管理、关心慰问、健康帮扶等工作迈上新台阶。

(二)聚焦职工文化,提升职工素质抓好职工思想政治教育,突出社会主义核心价值观教育引导,组织职工参加省总工会十九大精神知识竞赛,发动基层工会开展“中国梦·劳动美·学习党的十九大精神”专题学习宣传活动,推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业、进车间、进班组,引导广大职工牢固树立“四个自信”。开展“寻找最美劳动者”征图活动,收集作品170余幅,选送优秀作品获第五届全国职工摄影展优秀作品奖。打造“书香工会”工作品牌,创新开展“寻找职工朗读者”、“乡音阅读”等主题活动,在微信公众号开辟“365阅读空间”专栏,荣获区委宣传部“网罗正能量”活动优秀组织奖。与相关部门联合举办“出彩姜堰人”大型公益宣传活动,发动基层工会开展“40年我们再出发”职工演讲比赛、“职工好声音”歌手比赛,选送优秀选手参加市级比赛并获奖,在基层工会创建“流动书架”、“蚂蚁书吧”、“心灵驿站”、“教工书屋”等各类特色书屋。在16个镇街挂牌成立职工夜校(网校),打造职工培训直通车,为职工提供在读本科、大专的提升平台,为职工免费提供摄影、插画等才艺培训,吸引了1000多名职工参与。组织职工乒乓球比赛,组织职工参加省运会比赛,圆满完成比赛目标任务。

(三)聚焦维权工作,打造服务品牌组织全区企业集体协商春季、秋季集中要约行动,承办泰州市工资集体协商现场推进会,副市长徐克俭出席会议并讲话,对我区集体协商工作给予充分肯定。推动工会法律援助站进人社、进法院,成立工会法律援助律师顾问团,为劳动权益受到侵害的职工“代言”,得到省总工会专题调研和通报表彰。积极参与开发区12家化工企业职工安置协调工作,全年共受理职工诉求123人次,接待职工来访86人次,为3名严重工伤的外来务工人员争取经济赔偿117万元。做好精准帮扶普惠服务,规范帮扶流程,2018年向特困职工家庭发放春节慰问金13.56万元,慰问品4.78万元,月度生活补贴33.4万元。分档救助困难职工家庭,发放帮扶资金34.32万元、慰问品12.8万元。开展“金秋助学”活动,向68名困难职工家庭学子发放助学金25.9万元。组织406家企事业单位参加“安康杯”竞赛活动,开展夏季“三送”活动,共慰问物资24万元。组织基层工会参与“安全生产月”活动,命名70家劳动保护合格工会企业,新建15个户外工作者“安康驿站”。举办“百企千岗”招聘会、女职工专场招聘会,提供就业岗位1866个。成功举办第十一届单身职工联谊会,吸引全区72家单位139名青年职工报名参与。启动第二批“爱心母婴室”申报工作,新建4家并投入使用。

(四)聚焦自身建设,夯实组织基础推动区总工会机构改革,结合我区实际,制定《区总工会改革实施方案》,召开区总第十七次代表大会,选举产生工会新一届领导班子,挂兼职副主席均已全部配备到位。同时指导全区各镇、罗塘街道和开发区召开换届选举大会,白米镇、俞垛镇等7个镇和罗塘街道、开发区成立了总工会。提升建会建家水平,稳步推进“工会组建百日攻坚行动”,新增基层工会71家,新建联合工会4家(覆盖63家企业),新建华港机械行业工会1家。承办泰州市保安员等八大群体入会“百日攻坚”行动推进会,将我区保安行业作为特殊领域建会工作的突破点,引领新兴行业建会,受到泰州市总领导的一致肯定。抓好“职工之家”规范化建设,成功培育省级职工之家7家、省级职工小家5家。开展“品味家人家事”主题活动,中裕软管公司工会荣获市总“幸福娘家事”先进集体。大力推进基层工会“会站家”一体化建设,抓好基层工会干部培训、参训、调训工作,组织财务、经审、女工、能力提升等区级培训班5次700人次,组织一线工会干部参与市总、省总各类专题培训,有效提升干部队伍能力素质。

2018年,区总工会毫不动摇加强政治建设,通过每月“固定学习日”、周五全体人员学习会等形式,加强理论学习。班子成员严格按照“一岗双责”的要求,自觉将党风廉政建设与业务工作结合起来。严格执行上下班签到、请销假手续等内部管理规定,按照“月晒季评年考”制度强化日常管理,促进党员干部“四个合格”。认真落实区委、区政府交办的文明城市创建、征收搬迁、挂钩扶贫、大走访新风行动等中心工作,全面完成市总交办的信息、调研、统计、信访维稳和防范抵御工作。在班子成员和全体人员的共同努力下,区总工会被全总表彰为全国工会财务工作先进单位,被省总命名为法律监督工作先进单位,荣获全省“网聚职工正能量”活动优秀组织奖,在泰州市总考核中位列三市四区第一名。


 

第二部分 泰州市姜堰区总工会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:泰州市姜堰区总工会

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

136.60

一、一般公共服务支出

29

117.45

一、基本支出

52

136.60

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

19.15

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

 

本年收入合计

24

136.60

本年支出合计

57

136.60

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

58

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

59

0.00

 

27

 

 

60

 

总计

28

136.60

总计

61

136.60

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:泰州市姜堰区总工会

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

136.60

136.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

117.45

117.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

111.51

111.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

47.27

47.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

64.24

64.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.15

19.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.15

19.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

19.15

19.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:泰州市姜堰区总工会

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

136.60

136.60

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

117.45

117.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

5.93

5.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

111.51

111.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

47.27

47.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

64.24

64.24

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.15

19.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.15

19.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

19.15

19.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:泰州市姜堰区总工会

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

136.60

一、一般公共服务支出

31

117.45

117.45

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

<, P align=center>38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

19.15

19.15

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

136.60

本年支出合计

54

136.60

136.60

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

136.60

支出总计

60

136.60

136.60

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05表

部门名称:泰州市姜堰区总工会

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

136.60

136.60

 

201

一般公共服务支出

117.45

117.45

 

 

 20104

 发展与改革事务

5.93

5.93

 

 

2010401

   行政运行

5.93

5.93

 

 

20129

 群众团体事务

111.52

111.52

 

 

 2012901

  行政运行

47.27

47.27

 

 

 2012999

   其他群众团体事务支出

64.25

64.25

 

 

221

住房保障支出

19.15

19.15

 

 

22102

住房改革支出

19.15

19.15

 

 

2210202

  提租补贴

19.15

19.15

 

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

 

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

财决公开06表

编制单位:泰州市姜堰区总工会

 

2018年度

 

金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

136.60

104.40

32.20

301

工资福利支出

2

0.00

0.00

0.00

  30101

  基本工资

3

0.00

0.00

0.00

  30102

  津贴补贴

4

0.00

0.00

0.00

  30103

  奖金

5

0.00

0.00

0.00

  30106

  伙食补助费

6

0.00

0.00

0.00

  30107

  绩效工资

7

0.00

0.00

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

0.00

0.00

0.00

  30109

  职业年金缴费

9

0.00

0.00

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

0.00

0.00

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

0.00

0.00

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

12

0.00

0.00

0.00

  30113

  住房公积金

13

0.00

0.00

0.00

  30114

  医疗费

14

0.00

0.00

0.00

  30199

  其他工资福利支出

15

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

16

32.20

0.00

32.20

  30201

  办公费

17

0.00

0.00

0.00

  30202

  印刷费

18

0.00

0.00

0.00

  30203

  咨询费

19

0.00

0.00

0.00

  30204

  手续费

20

0.00

0.00

0.00

  30205

  水费

21

0.00

0.00

0.00

  30206

  电费

22

0.00

0.00

0.00

  30207

  邮电费

23

0.00

0.00

0.00

  30208

  取暖费

24

0.00

0.00

0.00

  30209

  物业管理费

25

0.00

0.00

0.00

  30211

  差旅费

26

0.00

0.00

0.00

  30212

  因公出国(境)费用

27

0.00

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

28

0.00

0.00

0.00

  30214

  租赁费

29

0.00

0.00

0.00

  30215

  会议费

30

30.70

0.00

30.70

  30216

  培训费

31

0.00

0.00

0.00

  30217

  公务接待费

32

0.00

0.00

0.00

  30218

  专用材料费

33

0.00

0.00

0.00

  30224

  被装购置费

34

0.00

0.00

0.00

  30225

  专用燃料费

35

0.00

0.00

0.00

  30226

  劳务费

36

0.00

0.00

0.00

  30227

  委托业务费

37

0.00

0.00

0.00

  30228

  工会经费

38

0.00

0.00

0.00

  30229

  福利费

39

0.00

0.00

0.00

  30231

  公务用车运行维护费

40

0.00

0.00

0.00

  30239

  其他交通费用

41

0.00

0.00

0.00

  30240

  税金及附加费用

42

0.00

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

43

1.50

0.00

1.50

303

对个人和家庭的补助

44

104.40

104.40

0.00

  30301

  离休费

45

22.09

22.09

0.00

  30302

  退休费

46

48.76

48.76

0.00

  30303

  退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00

  30304

  抚恤金

48

0.00

0.00

0.00

  30305

  生活补助

49

0.00

0.00

0.00

  30306

  救济费

50

0.00

0.00

0.00

  30307

  医疗费补助

51

0.00

0.00

0.00

  30308

  助学金

52

0.00

0.00

0.00

  30309

  奖励金

53

0.00

0.00

0.00

  30310

  个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

33.54

33.54

0.00

307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00

  30701

  国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00

  30704

  国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

61

0.00

0.00

0.00

  31001

  房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

63

0.00

0.00

0.00

  31003

  专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00

  31005

  基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00

  31006

  大型修缮

66

0.00

0.00

0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00

  31008

  物资储备

68

0.00

0.00

0.00

  31009

  土地补偿

69

0.00

0.00

0.00

  31010

  安置补助

70

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00

  31013

  公务用车购置

73

0.00

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00

  31021

  文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

79

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

81

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

82

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

85

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

88

0.00

0.00

0.00

注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:泰州市姜堰区总工会

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

136.60

136.60

0.00

201

一般公共服务支出

117.45

117.45

0.00

20104

发展与改革事务

5.93

5.93

0.00

2010401

  行政运行

5.93

5.93

0.00

20129

群众团体事务

111.51

111.51

0.00

2012901

  行政运行

47.27

47.27

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

64.24

64.24

0.00

221

住房保障支出

19.15

19.15

0.00

22102

住房改革支出

19.15

19.15

0.00

2210202

  提租补贴

19.15

19.15

0.00

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:泰州市姜堰区总工会

 

2018年度

 

金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

136.60

104.40

32.20

301

工资福利支出

2

0.00

0.00

0.00

  30101

  基本工资

3

0.00

0.00

0.00

  30102

  津贴补贴

4

0.00

0.00

0.00

  30103

  奖金

5

0.00

0.00

0.00

  30106

  伙食补助费

6

0.00

0.00

0.00

  30107

  绩效工资

7

0.00

0.00

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

8

0.00

0.00

0.00

  30109

  职业年金缴费

9

0.00

0.00

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10

0.00

0.00

0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

11

0.00

0.00

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

12

0.00

0.00

0.00

  30113

  住房公积金

13

0.00

0.00

0.00

  30114

  医疗费

14

0.00

0.00

0.00

  30199

  其他工资福利支出

15

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

16

32.20

0.00

32.20

  30201

  办公费

17

0.00

0.00

0.00

  30202

  印刷费

18

0.00

0.00

0.00

  30203

  咨询费

19

0.00

0.00

0.00

  30204

  手续费

20

0.00

0.00

0.00

  30205

  水费

21

0.00

0.00

0.00

  30206

  电费

22

0.00

0.00

0.00

  30207

  邮电费

23

0.00

0.00

0.00

  30208

  取暖费

24

0.00

0.00

0.00

  30209

  物业管理费

25

0.00

0.00

0.00

  30211

  差旅费

26

0.00

0.00

0.00

  30212

  因公出国(境)费用

27

0.00

0.00

0.00

  30213

  维修(护)费

28

0.00

0.00

0.00

  30214

  租赁费

29

0.00

0.00

0.00

  30215

  会议费

30

30.70

0.00

30.70

  30216

  培训费

31

0.00

0.00

0.00

  30217

  公务接待费

32

0.00

0.00

0.00

  30218

  专用材料费

33

0.00

0.00

0.00

  30224

  被装购置费

34

0.00

0.00

0.00

  30225

  专用燃料费

35

0.00

0.00

0.00

  30226

  劳务费

36

0.00

0.00

0.00

  30227

  委托业务费

37

0.00

0.00

0.00

  30228

  工会经费

38

0.00

0.00

0.00

  30229

  福利费

39

0.00

0.00

0.00

  30231

  公务用车运行维护费

40

0.00

0.00

0.00

  30239

  其他交通费用

41

0.00

0.00

0.00

  30240

  税金及附加费用

42

0.00

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

43

1.50

0.00

1.50

303

对个人和家庭的补助

44

104.40

104.40

0.00

  30301

  离休费

45

22.09

22.09

0.00

  30302

  退休费

46

48.76

48.76

0.00

  30303

  退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00

  30304

  抚恤金

48

0.00

0.00

0.00

  30305

  生活补助

49

0.00

0.00

0.00

  30306

  救济费

50

0.00

0.00

0.00

  30307

  医疗费补助

51

0.00

0.00

0.00

  30308

  助学金

52

0.00

0.00

0.00

  30309

  奖励金

53

0.00

0.00

0.00

  30310

  个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00

  30399

  其他个人和家庭的补助支出

55

33.54

33.54

0.00

307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00

  30701

  国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00

  30702

  国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00

  30703

  国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00

  30704

  国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

61

0.00

0.00

0.00

  31001

  房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00

  31002

  办公设备购置

63

0.00

0.00

0.00

  31003

  专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00

  31005

  基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00

  31006

  大型修缮

66

0.00

0.00

0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00

  31008

  物资储备

68

0.00

0.00

0.00

  31009

  土地补偿

69

0.00

0.00

0.00

  31010

  安置补助

70

0.00

0.00

0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00

  31012

  拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00

  31013

  公务用车购置

73

0.00

0.00

0.00

  31019

  其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00

  31021

  文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00

  31022

  无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00

  31099

  其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00

  31201

  资本金注入

79

0.00

0.00

0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00

  31204

  费用补贴

81

0.00

0.00

0.00

  31205

  利息补贴

82

0.00

0.00

0.00

  31299

  其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00

  39906

  赠与

85

0.00

0.00

0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00

  39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00

  39999

  其他支出

88

0.00

0.00

0.00

注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

,

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

编制单位:泰州市姜堰区总工会

 

2018年度

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

 

 

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

 

 

国内公务接待批次(个)

0

国内公务接待人次(人)

0

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

 

 

组织培训次数(个)

0

参加培训人次(人)

0

 

 

注:1.“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2.  由于财政对总工会没有行政经费补助,因此,姜堰区总工会2018年无会议费、培训费决算支出,本表数据为零。

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

编制单位:泰州市姜堰区总工会

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2.此表无内容。

 

机关运行经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开11表

编制单位:泰州市姜堰区总工会

2018年度

金额单位:万元

项  目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏   次

 

1

                合   计

1

32.20

302

商品和服务支出

2

32.20

30201

  办公费

3

0.00

30202

  印刷费

4

0.00

30203

  咨询费

5

0.00

30204

  手续费

6

0.00

30205

  水费

7

0.00

30206

  电费

8

0.00

30207

  邮电费

9

0.00

30208

  取暖费

10

0.00

30209

  物业管理费

11

0.00

30211

  差旅费

12

0.00

30212

  因公出国(境)费用

13

0.00

30213

  维修(护)费

14

0.00

30214

  租赁费

15

0.00

30215

  会议费

16

30.70

30216

  培训费

17

0.00

30217

  公务接待费

18

0.00

30218

  专用材料费

19

0.00

30224

  被装购置费

20

0.00

30225

  专用燃料费

21

0.00

30226

  劳务费

22

0.00

30227

  委托业务费

23

0.00

30228

  工会经费

24

0.00

30229

  福利费

25

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26

0.00

30239

  其他交通费用

27

0.00

30240

  税金及附加费用

28

0.00

30299

  其他商品和服务支出

29

1.50

307

债务利息及费用支出

30

0.00

310

资本性支出

31

0.00

312

对企业补助

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12表

部门名称:泰州市姜堰区总工会

 

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 

 

 

一、货物

 

 

 

 

二、工程

 

 

 

 

三、服务

 

 

 

 

注:1、“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

2、由于姜堰区总工会2018年无政府采购决算支出,本表数据为零


第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

泰州市姜堰区总工会2018年度收入、支出总计136.60万元,与上年相比收、支总计各减少146.80万元,减少51.80 %。主要原因是2018年退休人员工资由社会化发放。其中:

(一)收入总计 136.60万元。包括:

1.财政拨款收入136.60万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少  146.80万元,减少51.80%。主要原因是2018年退休人员工资由社会化发放

2.上级补助收入0.00万元

3.事业收入0.00万元

4.经营收入0.00万元

5.附属单位上缴收入0.00万元

6.其他收入0.00万元

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元

8.年初结转和结余0.00万元

(二)支出总计136.60万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出117.45万元,主要用于离休费20.50万元、退休费31.21万元、会议费30.70万元、其他商品和服务支出1.50万元、其他对个人和家庭的补助33.54万元。与上年相比减少153.02万元,减少56.58%。主要原因是2018年退休人员工资由社会化发放

2.住房保障支出19.15万元。

3.公共安全(类)支出0.00万元

4.结余分配0.00万元

5.年末结转和结余0.00万元

二、收入决算情况说明

泰州市姜堰区总工会本年收入合计136.60万元,其中:财政拨款收入136.60万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0.00 %;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

泰州市姜堰区总工会本年支出合计136.60万元,其中:基本支出136.60万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

泰州市姜堰区总工会2018年度财政拨款收、支总决算   136.60万元。与上年相比减少146.80万元,减少51.80%。主要原因是2018年退休人员工资由社会化发放

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。泰州市姜堰区总工会2018年财政拨款支出136.60万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少146.80万元,减少51.80%。主要原因是2018年退休人员工资由社会化发放

泰州市姜堰区总工会2018年度财政拨款支出年初预算为47.02万元,支出决算为136.60万元,完成年初预算的290.51%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未包含区总工会十七大会议经费、劳模专项经费。其中:

(一)一般公共服务(类)

1人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为32.68万元,支出决算为117.45万元,完成年初预算的359.39%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未包含区总工会十七大会议经费、劳模专项经费。

(二)住房保障支出(类)

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为14.34万元,支出决算为19.15万元,完成年初预算的133.54%,主要原因是离退休人员工资基数变动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

泰州市姜堰区总工会2018年度财政拨款基本支出136.60万元,其中:

(一)人员经费104.40万元。主要包括主要用于离休费22.10万元、退休费48.76万元、其他对个人和家庭的补助33.54万元    

(二)公用经费32.20万元。主要包括会议费30.70万元、其他商品和服务支出1.50万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。泰州市姜堰区总工会2018年一般公共预算财政拨款支出136.60万元,与上年相比减少146.80万元,减少51.80%。主要原因是2018年退休人员工资由社会化发放泰州市姜堰区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.02万元,支出决算为132.60万元,完成年初预算的282%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未包含区总工会十七大会议经费、劳模专项经费

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

泰州市姜堰区总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出136.60万元,其中:

(一)人员经费104.40万元。主要包括主要用于离休费22.10万元、退休费48.76万元、其他对个人和家庭的补助33.54万元    

(二)公用经费32.20万元。主要包括会议费30.70万元、其他商品和服务支出1.50万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

泰州市姜堰区总工会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0.00  万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.00万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0.00万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0.00万元,主要原因是近两年无此项支出;决算数大于(小于)预算数的主要原因近两年无此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0.00万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0.00万元,主要原因是近两年无此项支出决算数大于(小于)预算数的主要原因是近两年无此项支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出0.00万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0.00万元,主要原因是近两年无此项支出;决算数大于(小于)预算数的主要原因是近两年无此项支出2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.00万元完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0.00万元,主要原因是近两年无此项支出;决算数小于(大于)预算数的主要原因是近两年无此项支出。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次;国外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次。

泰州市姜堰区总工会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.00万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0.00万元,主要原因是近两年无此项支出;决算数小于(大于)预算数的主要原因是近两年无此项支出2018 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

泰州市姜堰区总工会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.00万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0.00万元,主要原因是近两年无此项支出;决算数小于(大于)预算数的主要原因是近两年无此项支出2018年度全年组织培训0个,组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泰州市姜堰区总工会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入决算0.00万元,本年支出决算0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出32.20万元,比2017年增加30.70万元,增长(降低)2046.67 %。主要原因是新增区总工会十七大会议经费

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0其他用车0辆,单50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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